各位航信用户大家好
开票软件已升级为V3.0，以下步骤教您一键快速冲红
增值税电子普通发票冲红方式传统方式增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“发票填开”——“电子增值税普通发票填开”——点击票面【红字】按钮；第二步：录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，填写两遍必须要保持一致，点击【下一步】，在弹出的提示框核对发票信息，点击【确定】按钮；第三步：系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息（数量和金额为负数）；第四步：确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【保存】按钮完成开具
快捷方式点击“发票管理”——“发票查询”，双击打开要冲红的电子发票，直接点击票面上方的【冲红】按钮，快速进行冲红
增值税普通发票冲红方式传统方式第一步：【发票管理】——【发票填开】——【增值税普通发票填开】
第二步：点击票面上方【红字】
第三步：填写需要开具红字发票的蓝字发票的代码号码——确认信息点击【完成】
第四步：【核对票面信息】——【打印】
快捷方式第一步：【发票管理】——【发票查询】——选中发票点击【查看明细】
第二步：点击【冲红】——核实票面无误后点击【打印】完成增值税普通发票冲红
增值税专用发票冲红方式“增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红，接下来已专票是否认证分为两种情况详细讲解，可自行选择对应情况
”第一种情况：未认证增值税专用发票冲红流程【增值税专用发票红字信息表（购方未认证由销售方填开）】第一步：进入开票软件——“发票管理”——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开”——选择”销售方申请”，填写“发票代码、发票号码”后，点击“下一步”
快捷方式（仅供销方开具信息表使用）：也可以通过发票发票查询，找到需要红冲的发票点击查看明细——开具信息表 快速开具信息表第二步：若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”
第三步：确认信息表票面信息无误后，点击右上角“打印”，在弹出的对话框中，选择“不打印”
第四步：点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”
选中已开具的红字信息表，点击“上传”，等待“信息表描述”显示“审核通过”，“信息表编号”生成后，即可开具红字发票
【增值税专用发票红字发票开具（必须由销售方填开）】第一步：“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”第二步：选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”
第三步：选中已经“审核通过”的信息表进行选择
第四步：审核票面信息无误后，点击“打印”，即完成增值税专用发票红字发票开具
第二种情况：已认证或认证不通过增值税专用发票冲红流程【增值税专用发票红字信息表（购方已认证或认证不通过由购买方填开）】第一步：进入开票软件——“发票管理”模块——“信息表”模块——“红字增值税专用发票信息表填开”
第二步：发票已勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择“已抵扣”选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面
第三步：进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息
注意：“数量、金额”必须为负数， “数量”填写负数后，“单价”填写正数，则“金额”会自动换算为负数；若没有“数量”，则无需填写“单价”，直接在“金额”栏填写负数
第四步：填写完毕点击“打印”即可开具完成
根据实际需求选择是否打印信息表（可用A4纸打印）
第五步：点开“信息表——红字增值税专用发票信息表维护”
选中已开具的红字信息表，点击“上传”，等待“信息表描述”显示“审核通过”，“信息表编号”生成后，即可开具红字发票
购买方的操作流程到此为止
【增值税专用发票红字发票开具（红字信息表审核通过后可以告知【销售方】开具红字发票
）】第一步：“发票管理”——“发票填开”——“增值税专用发票填开”
第二步：选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”——“下载”——输入信息查询到购方开具的信息表——选择“信息表”
第三步：审核票面信息无误后，点击“打印”，即完成增值税专用发票红字发票开具
来源：税控服务小蜜蜂