一、采购操作流程1、采购入库单2、修改采购入库单(1)弃审(2)修改数据(3)确认无误后保存并审核3、采购结算单(1)点击"增加",参照"入库单"(2)""号为必填项(3)录入单价,点击"保存"4、现付操作流程5、推迟付款操作流程......二、 领料操作流程注:1、胶粉当天用于生产胶块的重量(由当班生产部负责人统计)直接出一张材料出库单2、轮胎的领用合并出一张材料出库单3、辅料(软化剂、松胶油、除味剂)合并出一张材料出库单三、产成品入库操作流程1、产成品入库单四、销售操作流程1、发货通知单2、 销售单3、 现结4、 推迟结款......五、 存货操作流程六、 固定资产操作流程七、 薪资管理操作流程八、 基础设置......篇幅有限,完整版哒
可以后台滴滴我:1,就可以了
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