速达天耀3000PRO采购入库操作手册采购典型业务模式分割线先下订单，货到发票未到，估计入库采购订单1）【采购管理】【采购订单】采购订货协议或订购合同数量、单价、交期录入2）表头选择订单时间、供应商、交货日期
表体录入订购货品、数量、单价等订单关联报表1）【报表】【采购报表】2）供应商采购订单汇总表3）供应商采购订单明细表4）货品采购订货汇总表/明细表 统计依据货品进行汇总估价入库1）收到货物，未收到发票，库存增加/暂估应付2）选择供应商，仓库 点击【操作】选择采购订单如该笔业务，无订单，选择供应商后，在表体录入商品、数量及单价
参见采购订单操作3）入库后，凭证已自动生成，可【操作】【调阅凭证】4）估价入库关联报表5）估价入库后，库存增加收到估价入库发票，冲减估价入库收到货物发票确定应付，冲减估价入库1. 收到货物发票，确定应付账款，并冲减估价入库2. 选择供应商，仓库，收到发票类型，点击【操作】【估价入库单】红冲后蓝字采购收货单 红冲后原估价入库单（蓝字） 红冲后原估价入库单（红字）3.保存后，形成应付账款采购开单关联报表应付报表采购付款1. 选择付款时间，供应商，【操作】【选择开单】勾选相关单据无订单，货票同到业务下采购收货及付款直接货票同到，采购付款采购收货1.直接录入采购收货单，2.付款时，选择供应商，操作-选择开单对应采购收货单预付货款，收到货物，冲抵应付1.录入采购付款，付款类型选择：预付款2.重复采购收货流程3.采购付款 付款类型选择：预付冲应付现款采购无应付采购1.现结入库时，直接选择【现款采购单】2.单据头录入相应付款账户及付款方式采购质量发生的退货质量发生问题，需要退货的商品，录入【采购退货】方法一，直接录入退货的商品，数量为正数，无需负数对应的退货凭证，会以红字标识退货时，供应商退回货物，更改退款类型为：退还现款方法二，操作-选择开单或者现款采购单采购收货收到的赠品处理入库时，收到商品的同时，同时收到供应商的赠品1.录入采购收货单，点击附项勾选赠品付款折扣的处理供应商付款产生的折扣情况，在采购收货单，录入折扣1.录入付款后，剩余的折扣在折扣金额录入材料进行拆分的处理购买回来的材料，需要对其进行裁剪或拆分时，使用仓库管理 组装拆卸单1.发出商品录入大单位材料，收入商品录入裁剪后小单位的材料名称零件组合成品零件组合加工的成品1.收入为加工后成品名称，发出为材料名称或零件，在点金额分配计算成品成本销售业务典型业务处理客户又合同录入订单，无合同直接销售开单即发货1.录入销售开单，选择客户，发货日期，发票类型，其中客户欠款正数为应收账款，负数为预收账款，表体录入发货商品单价及数量
2.收到客户欠款时，使用销售收款预收，发货，冲抵1.录入销售收款单，收款类型选择：预收款2.重复销售开单流程3.发货后抵消原来的预收账款仓库管理典型业务月底库存数据有出入，或成本有调整使用1.盘点数据需要调整时，录入盘点单2.成本有差异，使用存货调价单